Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00138/23

Faktúra doručená:15.6.2023
Číslo zmluvy:796/2014
Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO:36302724
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Vodné 10.5.-6.6.2023 ŠI
Stočné 10.5.-6.6.2023 ŠI
Vodné 10.5.-6.6.2023 ŠJ
Stočné 10.5.-6.6.2023 ŠJ
VPO ŠI
VPO ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 4 489,12 EUR