Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00132/23

Faktúra doručená:12.6.2023
Číslo objednávky:SZ2022/OM1016
Číslo zmluvy:SZ2023/OM1016SS
Dodávateľ
ESPIK Group s.r.o.
Orlov 133
06543 Orlov
IČO:46754768
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Odvoz kuchynského odpadu 5/2023 ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 966,76 EUR