Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 0142/23

Faktúra doručená:06.6.2023
Číslo zmluvy:GZ1/2022/008
Dodávateľ
Daniel Liška
Lavičková 2925/12
911 08 Trenčín
IČO:53943431
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Služby športového odborníka 5/2023 SŠŠ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 350,00 EUR