Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00084/23

Faktúra doručená:20.4.2023
Číslo zmluvy:796/2014
Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO:36302724
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Vodné 8.3.-6.4.2023 ŠI
Stočné 8.3.-6.4.2023 ŠI
VPO 8.3.-6.4.2023 ŠI
Vodné 8.3.-6.4.2023 ŠJ
Stočné 8.3.-6.4.2023 ŠJ
VPO 8.3.-6.4.2023 ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 5 421,98 EUR