Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00066/23

Faktúra doručená:05.4.2023
Číslo zmluvy:RZ237/16
Dodávateľ
VÝŤAHY ZEVA spol. s.r.o.
Beckovská 38
82104 Bratislava
IČO:31389147
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Revízia výťahov 3/2023 ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 144,00 EUR