Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 0037/23

Faktúra doručená:24.2.2023
Číslo objednávky:OBJ017/23
Dodávateľ
TOP METAL, s.r.o.
Biskupická 1804/54
911 01 Trenčín
IČO:36656259
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Výmena a dodávka podlahy SŠŠ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 7 084,00 EUR