Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00027/23

Faktúra doručená:09.2.2023
Číslo objednávky:OBJ006/23
Dodávateľ
GRD s.r.o.
Krupinica 2817
963 01 Krupina
IČO:31645399
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Revízia hydraulickej plošiny ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 741,60 EUR