Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00001/23

Faktúra doručená:16.1.2023
Číslo objednávky:OBJ002/23
Dodávateľ
Peter Koprivňanský
Horná Súča 257
913 33 Horná Súča
IČO:37663321
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Dopojenie kuchynských spotrebičov ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 212,00 EUR